8月1日-12日申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期彙總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅。
8月3日-8日國家電影事業發展專項資金代收。
8月1日-15日申報繳納世界文化遺產公園門票收入,彩票公益金、彩票業務費代收。
8月1日-31日申報繳納殘疾人就業保障金。
8月1日-31日申報繳納2019年度車船稅。
8月1日-15日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定徵收印花稅、彩票公益金代收、彩票業務費代收。
本月一般納稅人開票軟件清卡流程如下:
1:“上報彙總”(登錄開票軟件會自動執行並有提示如圖A,如果不提示可以在“報稅處理”模塊手工執行“上報彙總”)
2:登錄電子稅務局進行“增值稅納稅申報”(需要申報成功)
3:申報成功後再次登錄開票軟件進行清卡(登錄開票軟件會自動清卡並有提示如圖B,如果不成功可以在“報稅處理”模塊手工執行“遠程清卡”)
判斷清卡是否成功:【報稅處理】➡【狀態查詢】➡【增值稅專用發票及增值稅普通發票】
鎖死日期為2019年09月19日(如果有多個票種所有票種均需更新為下月)表示清卡完成
本月小規模納稅人和個體工商戶開票軟件清卡流程如下:
1:登錄開票軟件會自動執行“上報彙總”並有提示如圖A,如果不提示可以在“報稅處理”模塊手工執行“上報彙總”
2:點擊“確認”後開票軟件會自動清卡並有提示如圖B,如果不成功可以在“報稅處理”模塊手工執行“遠程清卡”
判斷清卡是否成功:【報稅處理】➡【狀態查詢】➡【增值稅專用發票及增值稅普通發票】
鎖死日期為2019年09月19日(如果有多個票種所有票種均需更新為下月)表示清卡完成
抄稅清卡常見問題
1、進入開票軟件填開發票提示:金稅盤處於報稅期,不能開票!
解決辦法:由於徵期未抄稅,抄稅以後才能開票。點擊報稅處理--上報彙總,提示抄稅處理成功後再開具發票。
2、上報彙總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:有離線未上傳發票,不允許上報彙總(存在離線發票,不能上報彙總!)應如何處理?
故障圖示:
原因:由於上個月開具的發票有未報送的,所以不能自動上報彙總。
解決辦法:(1)系統設置--參數設置--上傳設置,點擊安全接入服務器地址右側“測試”按鈕,如果提示連接成功,再點擊發票管理--發票修復,月份選擇上個月點擊修復,修復成功後,進發票查詢查看上個月發票,報送狀態全部變為“已報送”後,再點【上報彙總】。
(2)如果測試失敗,則證明網絡不通,需通過以下四種方法檢測:
①查看電腦日期時間是否正確。
②核對安全接入服務器地址是否為:https://218.57.142.46:7002(英文狀態下輸入),點擊測試查看是否連接成功。
③如果有路由器,建議重啟路由器。
④退出殺毒、防火牆、電腦管家、360衛士、金山毒霸類的攔截軟件
3、上報彙總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:該版本非徵期不支持上報彙總或者本期徵期稅已成功抄報清卡!應如何處理?
故障圖示:
解決辦法:如果已經報稅清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例(如有其他票種也需核實):
如果鎖死日期是下月中旬,報稅資料無,說明已經報稅清卡成功,無需再上報彙總正常使用即可。
4、上報彙總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:[-810040007]不允許註銷報稅(不允許逾期報稅)?應如何處理
故障圖示:
解決辦法:有上月徵期稅未清卡完成再點擊上報彙總就會有此提示,跨月不能通過開票軟件上報彙總及清卡。只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空後再使用上報彙總。
5、執行遠程清卡時提示:清卡失敗,一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對
故障圖示:
解決辦法:請檢查核對是否在“網上申報系統”完成了發送報表和申報扣款的申報工作,申報扣稅款成功後才能執行徵期清卡操作。
抄報稅流程:每月徵期內必須“上報彙總----國稅申報----遠程清卡”
6、領票一定要清卡,並且沒有報稅資料
領票前一定要保證已經完成了報稅清卡,並且盤中沒有報稅資料,如果:
點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”如果
鎖死日期:2019年09月19日
報稅資料:無
這時候就可以領購發票
關鍵字: 增值稅專用發票及增值稅普通發票 狀態查詢 報稅處理